仓库管理工作细则 为发挥售后维修服务功能，提高服务工作效率，更有效的执行公司各项服务规范，确保24小时上门服务时效，树立美好生活品牌良好的服务形象，特制定本管理办法： 一、仓库管理 1、设立仓库物资账簿：所有安装维修售后之用的产品、工具、办公用品都必须登帐，每月结算时，由保管员对服务中心进出存资料进行汇总盘检，服务中心和财务部进行不定期的抽检。 2、对维修之工具（20元以上的）必须妥善保管好，服务人员要借用时，需凭主管的工程命令单借用，做到工程完结当日归还。归还的工具需验收再作入库处理。 3、仓库保管对售后之用物资、工具、办公用品负有管理之责。客户主管必须配合其工作。仓库保管重点应做好库存之管理，做到账、卡、物相符，物资账目之核对，表单填写，进出物资政策之落实，同时对施工工具的使用和维护负有主办责任。对施工工具的维护用必须事先向公司服务部申请，同时对损坏责任人进行检查，情节严重者要进行罚款。 4、库存物资耗用品如（鞋套、手套、口罩、留言条、抹布、垫布）等，不得列入服务人员费用计算，但领用手续必须补全，并有记录，不得用于服务之外用，库存不得缺少该服务的劳保用品，要具有一定的库存比例。 5、不得私自将公司工具外借，并保证各种财产及设施的安全，避免因失误造成公司财产损失。 商品验收 商品验收是对购进商品按进货合同或发货票的数量点收和质量检验。商品验收是公司业务经营活动的重要一环。开展商品验收能保证商品的数量准确。质量完好，阻止伪劣商品进入公司，防止和消灭差错事故。商品验收是通过对商品的检查实现的。商品检查的方式，有以下四种： 1、直查。 这种方法的优点是快速、简便。商场根据订货单检查供货商的发票、运送单，清点大类及项目。如果发票检查不能有效，再进行对商品实际的开箱拆包清点检查。 2、盲查。 这种方法的优点是准确，但费时费力。这是指检查者不持有自身的订货单和运送单，而就供货者的商品实行现场实际清点和记录，然后将清查的各项商品数量、质量、损伤状况一一登记和描述，并交付采购部门。采购部门的管理人员再与订货单一一核对。 3、半盲查。 这种方法的优点是快速、准确。这是指检查者持有运送单和说明，有商品大类的数量而没有每一类商品项目的数量。检查员必须实际地清点每一类商品项目和数量。 4、直查与盲查相结合。 当供货者的发票、运送单标明的内容细致、清楚，与公司订货单完全相同时，零售直查即可；当供货者的发票、运送单所标明项目较粗略，不清楚时，商场要实行盲查或半盲查。关于公司内部商品流通环节的验收，是指销售部门对储存部门提供的商品进行验收。目的是为了划清经济责任，防止和减少商品损失与零售差错而设立的。公司对供应商所供商品的检验，包括以下方面： 5、发票检查 仓库负责人要一一核对自己的订货单与供应商的发票。包括对每一商品项目、数量、价格、销售期限、送货时间、结算方式等项目。检查人通过检查确认供应商所供货物是否与商场需求完全相符。 6、数量检查 清点货品数量，不仅清点大件包装，而且要开包拆箱分类清点实际的商品数量，甚至要核对每一包装内的商品式样型号、颜色等。一旦发现商品短缺和溢余，要立即填写商品短缺或溢余报告单，报告给采购部门，以便通知供货商，协商解决办法。 7、质量检查 有两种情况要注意： （1）检查商品是否有损伤，一般说来商品在运送过程中会出现商品损伤情况，这种损伤往往由运送者或保险人承担责任； （2）检查质量程度，是否有低于订货质量要求的商品。发现低于订货质量要求的商品，要即时提出来。因为低质量的商品会给公司带来麻烦，如影响销售、影响收入，也会损害公司的形象等。 C、 验收作业 验收作业可按进货的来源分为两种：公司进货验收和自行进货验收。 1、公司进货验收 由于公司内部已进行进货验收，所以可由业务人员或司机把商品送到仓库，而不需当场验收清点，仅由验收员立即盖店章及签收。至于事后公司内自行点收发现数量、品项、品质、规格与订货不符时，可通知再补送。 2、自行进货验收 （1）要核对送货单的商品品名、规格、数量、金额与发票是否相符； （2）要核对实物与发票是否相符，具体的检查内容包括：商品数量、商品重量及规格、商品成份、制造商情况及有关标签、制造日期及有效日期、商品品质、送货车辆的温度及卫生状况，送货人员等等； （3）要对散箱、破箱进行拆包、开箱查验，核点实数； （4）要对贵重商品拆箱、拆包逐一验收； （5）要对无生产日期、无生产厂家、无地址、无保质期、商品标签不符合国家有关法规的商品拒收； （6）要对变质、过保质期或已接近保质期的商品拒收。 3、验收员工作职责 （1）负责公司所有商品的验收入库工作； （2）负责商品及时合理有序出样； （3）掌握每天销售情况，审核补货申请单，定期处理报损及退调商品； （4）协助采购经理或值班长做好团购、预订商品组货、发货、送货等工作； （5）保管好发票、单据等有效凭证； （6）加强对门公司内仓的管理。 4、验收作业应注意的事项 （1）不要一次将几家厂商的进货同时验收； （2）不可直接送货至仓库； （3）避免在营业尖峰时间进货； （4）不要让厂商清点。 5、入库的程序 （1）入库验收 商品到库后，首先要对购进商品入库凭证一一检查，然后按照入库凭证上有关项目与购进商品各项标志进行核对。核对准确后，要对购进商品的数量和质量进行检验。 （2）做验收记录 购进商品验收后，要及时做好验收记录。验收记录除购进商品的名称、品种和供货单位外，还要记录应收、实收数量和验收日期。如购进商品数量与入库凭证不符，要会同交货单位做出问题记录，将有问题的购进商品单独存放，通知对方及时处理。对定有索赔期限的购进商品，应在规定的期限内，向有关部门提出索赔要求。 （3）办理入库手续 购进商品验收无误后，由公司验收人员或库房保管员在购进商品入库凭证上盖章签收，仓库留下购进商品入库保管联，并注明购进商品存放的库房、货位，以便统计记账。 6、商品出入库票的管理 （1）商品出库库票由储运部统一发放，任何单位不得私自印制商品出库库票，各部门派专人领用时，仓库须按票号、编号登记备案。详情:http://www.lke5.com/Services/FileAttachment.ashx?AttachmentID=9909 （2）仓库的出入库票上，需盖有公司出入库章和仓库出入库章。
1 医院感染管理委员会负责对全院一次性无菌医疗用品的购置、储存、发放、使用及使用后的分类处理进行统一管理；
2 医院感染管理科负责：
（1）对新进或拟更换一次性无菌医疗用品的产品进行相关审核，包括审核国家要求的有关证件，并做好登记
（2）对一次性使用无菌医疗用品的登记、储存、发放进行监督，并抽查产品的外观质量；
（3）监督临床使用情况及用后的无害化处理，对临床出现的异常反应及时开展调查；
（4）对一次性使用无菌医疗用品实行日常和定期的监督、检查和管理，并及时向医院感染管理委员会和有关部门汇报与反馈；
3 医院设备科负责：
（1）一次性无菌医疗用品的采购、储存，并做好质量验收、登记等工作；
（2）检查产品有效证件，登记并备案；
（3）对入库产品进行登记，建立登记帐册，登记项目包括入库时间、生产厂家、产品名称、批号、数量、规格、单价、消毒或灭菌日期、失效期、经办人等，并进行质量验收，包括定货合同、发货地点和贷款汇寄帐号应与生产企业/经营企业一致，并检验合格证、生产日期、消毒或灭菌与失效期等，进口的一次性使用无菌医疗用品应有中文标识；库房要求阴凉、干燥、通风、室内保持清洁，物品置于物架上，离地≥20CM、离墙≥5CM、离天花板≥50CM不同种类、不同型号的产品应分开放置；
4 消毒供应室负责：
（1）一次性无菌医疗用品的发放，复检产品大、中、小包装情况，抽查产品外观质量，检验产品批检合格报告；
（2）对入库产品进行登记，建立登记帐册，登记项目包括入库时间、生产厂家、产品名称、批号、数量、规格、消毒或灭菌日期、失效期、经办人等，并进行质量验收，检验每箱（包）产品检验的合格证、生产日期、消毒或灭菌与失效期等，进口的一次性使用无菌医疗用品应有中文标识；库房要求阴凉、干燥、通风、室内保持清洁，物品置于物架上，离地≥20CM、离墙≥5CM、离天花板≥50CM，不同种类、不同型号的产品应分开放置；
（3）严格执行一次性物品发放制度，不得将包装破损、失效、霉变的产品发放至使用科室；
（4）禁止为一次性使用无菌医疗用品的重复使用进行消毒与灭菌；
（5）在上述工作中如发现问题，及时记录，并上报护理部和医院感染管理科；
（6）不得一次下发科室多量一次性无菌物品
5 使用部门应做到：
（1）使用部门负责人负责复查产品小包装情况、生产批号及产品外观质量、进口产品有无中文标识等；
（2）使用人员使用前应检查小包装的密封性、有效灭菌日期和失效期、产品外观质量、进口产品有无中文标识等；
（3）使用过程中密切观察，出现异常反应，应立即停止使用，做好留样与登记，样品进行热源检验，并及时报告值班医师和护士长，由护士长报告护理部、感染管理科、设备科，同批未用过的物品必要时封存备查；
（4）用后的一次性使用无菌医疗用品严格按感染性废物分类处理，做好登及签字，不得随意丢弃或卖给任何单位或个人；严禁流入社会；
（5）各科室不得自行购置任何一次性使用无菌医疗用品；
（6）禁止科室领入多量一次性无菌医疗用品；
6一次性使用无菌用品后的无害化处理，由护理部、总务科、进行管理，感染管理科进行监督管理；
7 对个人从院外带回的一次性无菌医疗用品，原则上不得应用；若需应用，则应查验消毒灭菌日期、失效期，外观质量等，使用前在本科室登记备案，由科室主任审批签字后方可使用；如在手术室使用，还应在手术室护士长处登记备案。若发生质量问题，引起医疗纠纷等，由使用者及所属科室负责人承担相应责任；
8一次性使用无菌医疗用品禁止重复使用，否则由此引发一切后果，全部由当事人及其所在科室负责；
9对违反上述规定的科室与个人，由医院感染管理委员会责令限期整改，并视情节轻重，可处以500-1000元罚款；对人体健康造成危害构成犯罪的，依法追究有关人员的法律责任。
本《规定》自下发之日起执行，本院原有文件《关于一次性医用器具管理的若干规定》同时废止。
二00八年七月三十日
为了保护人民群众的身体健康，防止医源性疾病的传播，加强对一次性使用无菌医疗用品的管理工作，制定本制度
医院感染管理科或专职人员负责对本单位一次性使用医疗、卫生用品使用管理及回收处理进行监督，并对购入产品的质量进行监测。
1、医院所用一次性使用无菌医疗用品必须由设备科统一集中采购，使用科室不得自行购入。
2、医院采购一次性使用无菌医疗用品，必须取得省级以上药品监督管理部门颁发《医疗器械生产企业许可证》、《工业产品生产许可证》、《医疗器械产品注册证》和卫生行政部门颁发卫生许可批件的生产企业或取得《医疗器械经营企业许可证》的经营企业购进合格产品；进口的一次性导管等无菌医疗用品应具有国务院药品监督管理部门颁发的《医疗器械产品注册证》。
3、每次购置，采购部门必须进行质量验收，订货合同、发货地点及贷款汇寄帐号应与生产企业、经营企业相一致，并查验每箱（包）产品的检验合格证、生产日期、消毒或灭菌及产品标识和失效期等，进口的一次性导管等无菌医疗用品应具灭菌日期和失效期等中文标识。
4、设备仓库负责建立登记帐册，记录每次订货与到货的时间、生产厂家、供货单位、产品名称、数量、单价、产品批号、消毒或灭菌日期、失效期、出厂日期、卫生许可证号、供需双方经办人姓名等。
5、物品存放于阴凉干燥、通风良好的物架上，距地面≥20cm，距墙壁≥5cm。不得将包装破损、失效、霉变的产品发放至使用科室。
6、科室使用前应检查小包装有无破损、失效、产品有无不洁净等。
7、使用时若发生热原反应，感染或其它异常情况时，必须及时留取样本送检，按规定详细记录，报告医院感染管理科、设备科。
8、医院发现不合格产品质量可疑产品时，应立即停止使用，并及时报告当地药品监督管理部门，不得自行作退、换货处理。
9、一次性无菌医疗用品使用后，须进行消毒、毁形，进行无害化处理，禁止重复使用和回流市场。
10、医院感染管理科须履行对一次性使用无菌医疗用品采购、管理和回收处理的监督检查职责。
一次性使用无菌医疗用品必须严格保管，不得将包装破损、超过“灭菌有效期”及包装上未注明灭菌日期和无菌有效期的一次性使用无菌医疗用品用于临床。
一次性无菌物品存放于阴凉干燥、通风良好的物架上，距离地面>20cm，距离墙面>5cm,距离天花板>50cm。
供应室对每批一次性输液器、注射器进行核查厂方该批细菌内毒素检测合格报告单后再向临床发放。并指定专人对用后的一次性输液器、注射器具进行回收、毁形和无害化处理并记录存档，严禁重复使用和汇流市场。
一次性使用无菌医疗用品，拆除外大包装后方可传入无菌物品存放间。
加强库房管理，做到月有计划，出入货帐目相符。
消毒供应室按临床需要，同意下送至临床科室，双方经查对后办理物单签字手续。
发放要严格以旧换新，发放与回收保持动态一致。
